บทบาทของที่ปรึกษาภาษีชาวดัตช์ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ

อัปเดตเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2025

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นบริษัทในต่างประเทศหรือขยายบริษัทที่มีอยู่แล้ว โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องคำนึงว่าคุณจะต้องเสียภาษีในประเทศนั้น ซึ่งในเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ต่างกัน หากคุณถือว่ามีธุรกิจอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ประเทศนั้นคาดหวังให้คุณมีส่วนสนับสนุนกระทรวงการคลังของรัฐ Intercompany Solutions สามารถช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบภาษีของเนเธอร์แลนด์ทั้งหมด โปรดทราบว่าการหลีกเลี่ยงภาษีอาจมีผลกระทบร้ายแรงที่คุณควรหลีกเลี่ยง เราได้กล่าวถึงมาตรการหลีกเลี่ยงภาษีบางส่วนที่ใช้อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันในบทความนี้.

ดังนั้นเราจึงเสนอประเภทต่างๆ คำแนะนำด้านภาษีและการเงิน ให้กับลูกค้าของเรา โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะทราบเสมอว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังสามารถดูแลการยื่นภาษีตามระยะเวลาให้คุณได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากของคุณได้มาก ทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจประจำวันได้ง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าปัญหาทางการเงินของคุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เราทำงานด้วยอัตราคงที่เสมอ โดยเราจะหารือกับคุณล่วงหน้า และมั่นใจว่าเราจะให้บริการตามที่คุณต้องการ หากคุณต้องการรู้จักเราและบริการของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะโทรหาเราได้ตลอดเวลา เรายินดีช่วยเหลือคุณในทุกคำถามของคุณ

ที่ปรึกษาภาษีของชาวดัตช์คืออะไรและทำอะไร?

ที่ปรึกษาด้านภาษีชาวดัตช์ (หรือ 'belastingadviseurs' ในภาษาดัตช์) คือผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยเหลือบุคคลและธุรกิจต่างๆ ในระบบภาษีอันซับซ้อนของเนเธอร์แลนด์ เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ขณะเดียวกันก็ลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายตามกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด

นี่คือรายละเอียดของสิ่งที่พวกเขาทำโดยทั่วไป:

• การยื่นภาษีและการปฏิบัติตาม:พวกเขาช่วยเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้, ใบแจ้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ กับหน่วยงานภาษีของเนเธอร์แลนด์ (Belastingdienst)
• การวางแผนภาษี:พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงสร้างการเงินหรือธุรกิจในลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางภาษี เช่น เมื่อไหร่ควรจ่ายเงินปันผล วิธีจัดการรายได้ หรือวิธีจัดการกับรายได้ระหว่างประเทศ
• คำแนะนำด้านภาษีระหว่างประเทศ:มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติหรือชาวดัตช์ที่ทำงานในต่างประเทศ โดยจะให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการเสียภาษีซ้ำซ้อนและปฏิบัติตามสนธิสัญญาภาษี
• การเป็นตัวแทนทางกฎหมาย:หากหน่วยงานภาษีของเนเธอร์แลนด์ตรวจสอบหรือท้าทายการคืนภาษีของคุณ ที่ปรึกษาด้านภาษีสามารถเป็นตัวแทนของคุณและช่วยแก้ไขข้อพิพาทได้
• การจัดตั้งธุรกิจและคำแนะนำ:สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกระหว่างการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ('eenmanszaak') หรือบริษัทจำกัดความรับผิดส่วนบุคคล (BV ของเนเธอร์แลนด์) การจดทะเบียนกับ KvK (หอการค้า) และการจัดการค่าใช้จ่ายหรือการหักลดหย่อน

โดยสรุปแล้ว พวกเขาคือ GPS ทางการเงินของคุณผ่านเขตภาษีของเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังบริหารธุรกิจของตนเองหรือต้องจัดการกับแหล่งรายได้หลายทาง ดังนั้น การจ้างคนเหล่านี้จึงมีความจำเป็นเกือบตลอดเวลาหากคุณเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ เพียงเพื่อให้ปลอดภัยจากภาษี

เหตุใดคุณจึงควรจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลเรื่องการคืนภาษีของคุณอยู่เสมอ

การทำธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ในฐานะผู้ประกอบการต่างชาติอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ก็มีความซับซ้อนพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับภาษี ระบบภาษีของเนเธอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักว่ามีกฎระเบียบที่เข้มงวดและละเอียดอ่อนมาก และสิ่งที่อาจดูตรงไปตรงมาในตอนแรกอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลที่การจ้างที่ปรึกษาภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของเนเธอร์แลนด์ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและมักจำเป็น เหตุผลสำคัญประการหนึ่งในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคือความคุ้นเคยกับกฎหมายภาษีของเนเธอร์แลนด์ 

ในฐานะชาวต่างชาติ คุณอาจไม่เข้าใจกฎภาษีล่าสุด การหักลดหย่อนที่อนุญาต หรือกำหนดเวลา ซึ่งเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ที่ปรึกษาภาษีชาวดัตช์ไม่เพียงแต่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจส่งผลต่อธุรกิจของคุณโดยตรง ไม่ว่าคุณจะจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีเงินเดือน พวกเขาจะทราบดีว่าต้องยื่นภาษีอะไร เมื่อไร และอย่างไร ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งคือการยื่นภาษีได้ตรงเวลาและแม่นยำ การพลาดกำหนดเวลาหรือยื่นภาษีไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ค่าปรับ การตรวจสอบ หรือความเครียดที่ไม่จำเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกส่งตรงเวลาและไม่มีข้อผิดพลาด ช่วยให้คุณสบายใจและหลีกเลี่ยงค่าปรับ ที่ปรึกษาภาษียังช่วยให้คุณประหยัดเงินในระยะยาวอีกด้วย 

พวกเขารู้ว่าคุณมีสิทธิ์หักลดหย่อนอะไรได้บ้าง และมักจะระบุวิธีลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณได้ ซึ่งคุณอาจมองข้ามไปเอง ในบางกรณี พวกเขายังจะระบุปัญหาภาษีข้ามพรมแดนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จ่ายภาษีมากเกินความจำเป็น ไม่ว่าจะในเนเธอร์แลนด์หรือในประเทศบ้านเกิดของคุณ สุดท้าย การจ้างคนภายนอกมาดูแลเรื่องภาษีของคุณ หมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณได้ โดยไม่ต้องถอดรหัสภาษีหรือถอดรหัสแบบฟอร์มภาษาดัตช์ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังขยายกิจการ การมีผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้อยู่เคียงข้างคุณถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่จะช่วยให้การเงินและเวลาของคุณเป็นไปตามแผน

ความสำคัญของการรักษาการบริหารที่มั่นคงในฐานะผู้ประกอบการชาวดัตช์

ในฐานะเจ้าของธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ การจัดการเอกสารและการบริหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและครบถ้วนนั้นไม่เพียงแต่เป็นนิสัยที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วย เจ้าหน้าที่ด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์คาดหวังให้ผู้ประกอบการทุกคนรักษาภาพรวมของกิจกรรมทางการเงินของตนให้ชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งรวมถึงใบแจ้งหนี้ (ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน) ใบแจ้งยอดธนาคาร สัญญา ใบเสร็จรับเงิน บันทึกการจ่ายเงินเดือน (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่รองรับธุรกรรมทางธุรกิจของคุณ กฎสำคัญประการหนึ่งในเนเธอร์แลนด์คือระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร 7 ปี ซึ่งหมายความว่าตามกฎหมายแล้ว คุณจะต้องเก็บรักษาเอกสารการบริหารธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี ไม่ว่าจะในรูปแบบดิจิทัลหรือกระดาษ สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ระยะเวลานี้อาจขยายได้ถึง 10 ปี 

การไม่ทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่ผลที่ร้ายแรง เช่น บทลงโทษหรือการท้าทายในกรณีที่มีการตรวจสอบ การบริหารที่ชัดเจนและดีมีความสำคัญต่อความชัดเจนและการตัดสินใจของคุณเอง ช่วยให้คุณติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด และภาระผูกพันด้านภาษีได้ เมื่อบัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างไร และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีบางอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ การทำบัญชีที่ดียังช่วยให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีนิติบุคคล) ที่ถูกต้องและตรงเวลาทำได้ง่ายขึ้นมาก และสามารถสำรองการเรียกร้องของคุณในกรณีที่กรมสรรพากรมาเคาะประตูได้ ไม่ว่าคุณจะทำด้วยตัวเองหรือจ้างมืออาชีพ ระบบการบริหารที่เชื่อถือได้เป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจที่มีสุขภาพดีและปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านล่างนี้ เราจะแสดงรายการภาษีทั่วไปบางส่วนที่คุณจะต้องติดต่อเมื่อทำธุรกิจในเนเธอร์แลนด์

ภาพรวมอย่างรวดเร็วของภาษีของเนเธอร์แลนด์

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ คุณจะต้องเสียภาษีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของและว่าคุณจ้างพนักงานหรือไม่ เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้ระบุภาษีที่พบบ่อยที่สุดไว้ด้านล่าง เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับระบบภาษีของเนเธอร์แลนด์ได้บ้าง และคุณจะรู้ว่าต้องคาดหวังอะไรเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจในเนเธอร์แลนด์หรือจัดตั้งบริษัทสาขาในเนเธอร์แลนด์

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีอัตราภาษี CIT แบบก้าวหน้า โดยในปี 2024 กำไรที่ต้องเสียภาษี 200,000 ยูโรแรกจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า ซึ่งอยู่ที่ 19% โดยกำไรที่เกินเกณฑ์นี้จะถูกเรียกเก็บภาษีที่ 25.8% ซึ่งถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำในสหภาพยุโรปทั้งหมด สำหรับการหักลดหย่อนและการยกเว้น ธุรกิจสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจได้ รวมถึงค่าจ้าง ต้นทุนสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน และการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังมีสนธิสัญญาภาษีระหว่างประเทศหลายฉบับที่ช่วยป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและอนุญาตให้มีอัตราภาษีที่เอื้ออำนวยต่อรายได้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการต่างชาติที่จัดตั้งธุรกิจในประเทศนั้น

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ในบางกรณี คุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานในเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 21% นอกจากนั้น ยังมีอัตราภาษีที่ลดลงเหลือ 9% และอัตราภาษี 0% สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท เช่น อาหารและยา นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางประเภทด้วย บริการบางประเภท เช่น บริการทางการเงิน ประกันภัย และการศึกษา ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดทราบว่าการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเนเธอร์แลนด์อาจมีความจำเป็น ธุรกิจต่างประเทศที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าชาวดัตช์อาจต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกินกว่าเกณฑ์สำหรับการขายทางไกล หากคุณต้องการทราบว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้

3. ภาษีเงินได้ของประเทศเนเธอร์แลนด์

ระบบภาษีเงินได้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่อนข้างตรงไปตรงมา มีหมวดหมู่รายได้ที่ต้องเสียภาษีซึ่งแบ่งรายได้ที่ต้องเสียภาษีออกเป็น 3 "กล่อง" โดยแต่ละกล่องจะมีกฎเกณฑ์เฉพาะ ดังนี้:

• 1 กล่อง:รายได้ที่ต้องเสียภาษีจากการจ้างงาน การเป็นเจ้าของบ้าน และรายได้อื่น ๆ
• 2 กล่อง:รายได้จากการถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติมักอยู่ในบริษัทเอกชน
• 3 กล่อง:รายได้จากการออมและการลงทุน เสียภาษีตามอัตราผลตอบแทนที่ถือว่าเหมาะสม

ในช่อง 1 (การจ้างงานและการเป็นเจ้าของบ้าน) อัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้า โดยมีอัตราตั้งแต่ประมาณ 37% ถึง 49.5% ขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ อัตราภาษีสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากการทำงานและที่อยู่อาศัยเป็นอัตราก้าวหน้าโดยมี 2 ช่วง คุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเมื่อรายได้ของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากการทำงานและที่อยู่อาศัยของคุณสูงถึงและรวมถึง 38,098 ยูโร ในปีที่คุณถึงอายุครบกำหนดชำระภาษี คุณจะต้องจ่ายตามอัตราที่ปรับแล้ว

สำหรับช่องที่ 2 อัตราที่คุณจ่ายสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยจำนวนมากขึ้นอยู่กับระดับรายได้ในปี 2025 จนถึงและรวมถึงปี 2023 มี 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ที่ 26.9% ตั้งแต่ปี 2024 สำหรับรายได้ที่สูงถึง 67,000 ยูโร คุณต้องจ่าย 24.5% สำหรับรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์ 67,000 ยูโร คุณต้องจ่าย 33% สำหรับช่องที่ 3 สำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากการออมและการลงทุน คุณต้องจ่าย 36% นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเรียกร้องการหักลดหย่อนต่างๆ เช่น การผ่อนปรนดอกเบี้ยจำนองสำหรับการเป็นเจ้าของบ้าน และรับเครดิตสำหรับค่าเผื่อที่เกี่ยวข้องกับงานหรือที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้ของเนเธอร์แลนด์โดยทั่วไปต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ระหว่างประเทศหรือการพำนักเพื่อเสียภาษี ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถช่วยเหลือได้

4. ภาษีเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคม

ภาษีเงินเดือนและเงินสมทบจะคิดแบบก้าวหน้า หมายความว่ายิ่งพนักงานมีรายได้มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งต้องจ่ายเงินสมทบมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็เหมือนกับภาษีเงินได้เช่นกัน และในกรณีนี้ก็ใช้อัตราเดียวกัน คุณในฐานะนายจ้างจะต้องจัดการงานด้านการบริหารส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องหักเงินจากเงินเดือนของพนักงานและโอนให้กับหน่วยงานภาษีของเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่ภาษีเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองเพียงพอสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล เงินบำนาญ และการว่างงาน การทำความเข้าใจภาษีเงินเดือนและประกันสังคมของเนเธอร์แลนด์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือข้ามพรมแดน หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ คุณอาจเสี่ยงต่อผลเสียหลายประการ นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังมีเงินช่วยเหลือที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับโครงการประกันสังคมบางโครงการ เช่น เงินช่วยเหลือบุตร หรือเงินจำนวนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับชาวต่างชาติในโครงการเฉพาะ

5. ภาษีเงินปันผล

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ภาษีเงินปันผลเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เรียกเก็บจากกำไรที่บริษัทแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยทั่วไป บริษัทจะหักภาษีนี้เมื่อจ่ายเงินปันผลและส่งต่อไปยังหน่วยงานภาษีของเนเธอร์แลนด์ อัตราภาษีเงินปันผลมาตรฐานคือ 15% และใช้กับทั้งผู้มีถิ่นพำนักในประเทศและผู้ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศที่ได้รับเงินปันผลจากนิติบุคคลของเนเธอร์แลนด์ สำหรับผู้ประกอบการต่างชาติที่มี BV ในเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าภาษีนี้ทำงานอย่างไรและเชื่อมโยงกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศและการยกเว้นของเนเธอร์แลนด์อย่างไร

การลดหย่อนภาษีสองเท่า

หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเนเธอร์แลนด์ คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องเสียภาษีซ้ำซ้อน โดยครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) และอีกครั้งในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เนเธอร์แลนด์ได้ลงนามในสนธิสัญญาภาษีกับหลายประเทศเพื่อลดอัตราการหักภาษีเงินปันผล หรือให้คุณเรียกร้องเครดิตหรือขอเงินคืนในประเทศบ้านเกิดของคุณได้ การผ่อนปรนเฉพาะเจาะจงที่มีให้ขึ้นอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างเนเธอร์แลนด์และประเทศของคุณ ดังนั้น จึงควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีที่คุ้นเคยกับการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินมากเกินไป แน่นอนว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องนี้

ยกเว้น

ภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ สถานการณ์บางอย่างอาจเข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล ตัวอย่างเช่น ภายใต้กฎหมายแม่-ลูกของสหภาพยุโรป การจ่ายเงินปันผลระหว่างบริษัทในเครือภายในสหภาพยุโรปสามารถได้รับการยกเว้นได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ (เช่น เกณฑ์การถือหุ้นขั้นต่ำ 5% และมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ดำเนินการอยู่) กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ยังมีข้อยกเว้นในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นในองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือองค์กรการกุศล การยกเว้นเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและต้องมีเอกสารประกอบที่เหมาะสม ดังนั้น การวางแผนอย่างรอบคอบและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะทำผิดพลาดและอาจถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษี

การยื่นเรื่องและชำระเงิน

บริษัทที่ออกเงินปันผลจะต้องหักภาษีเงินปันผลและจ่ายให้กับสำนักงานภาษีของประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินปันผล (Dividendbelastingaangifte) ซึ่งโดยปกติจะต้องยื่นภายในหนึ่งเดือนหลังจากจ่ายเงินปันผล โปรดทราบว่าผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บบันทึกอย่างถูกต้อง รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายและภาษีที่หักไว้ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือยื่นล่าช้า อาจส่งผลให้ต้องจ่ายค่าปรับหรือดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการที่บริหารบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6. ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาษีที่สำคัญได้แก่ ภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมของเนเธอร์แลนด์สำหรับการปล่อยมลพิษและของเสีย ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเน้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาษีเทศบาลแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจครอบคลุมถึงทรัพย์สิน การกำจัดขยะ และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ภาษีเงินได้จากกำไรจากการขายทรัพย์สินบางประเภทจะใช้กับการขายทรัพย์สินบางประเภท แต่สำหรับผู้ประกอบการนั้น มักไม่เกี่ยวข้องมากนัก เนื่องจากกำไรจากการขายหุ้นของธุรกิจอาจได้รับการยกเว้นภายใต้การยกเว้นการมีส่วนร่วม ซึ่งเราได้อธิบายไว้ข้างต้น

ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ที่ปรึกษาด้านภาษีชาวดัตช์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถช่วยชีวิตผู้ประกอบการที่กำลังใช้ระบบภาษีของเนเธอร์แลนด์ได้ ดังที่เราได้กล่าวไปข้างต้น มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาและต้องรู้เมื่อเป็นเจ้าของบริษัทในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องชำระ ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายละเอียดสั้นๆ ของบริการทั่วไป (และจำเป็น) ที่ที่ปรึกษาด้านภาษีมักจะให้บริการคุณได้

การยื่นภาษีและการยื่นแบบภาษี

• การจัดเตรียมและส่งภาษีเงินได้ของคุณ ('inkomstenbelating') และการคืนภาษีนิติบุคคล ('vennootschapsbeeasing')
• การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ('btw-aangifte') รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
• การจัดการภาษีเงินเดือน ('loonbelasting') ถ้าคุณมีพนักงาน
• การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินปันผล ('divinendbelasting') สำหรับ BV ที่แจกจ่ายกำไร

งานสนับสนุนด้านธุรการและการทำบัญชี

• การจัดตั้งและรักษาการบริหารการเงินที่สอดคล้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกของคุณเป็นไปตามกฎการเก็บรักษา 7 ปี
• นำเสนอเครื่องมือการทำบัญชีบนคลาวด์หรือบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ของคุณ
• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ทั้งหมด

คำแนะนำด้านภาษีเชิงกลยุทธ์

• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สุด (การเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเทียบกับการจัดตั้งแบบ BV เป็นต้น)
• เสนอบริการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ (เช่น การหลีกเลี่ยงภาษีซ้ำซ้อน)
• ให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับกฎ 30% สำหรับชาวต่างชาติ
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าลดหย่อนและค่าเผื่อลดหย่อนเพื่อลดภาระภาษีของคุณ

การติดต่อสื่อสารกับผู้มีอำนาจ

• ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณกับหน่วยงานภาษีของเนเธอร์แลนด์
• การจัดการกับการตรวจสอบหรือการคัดค้าน ('bezwaarschriften')
• ให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดกำหนดเส้นตาย หลีกเลี่ยงค่าปรับหรือดอกเบี้ย

ประเภทการสนับสนุนเฉพาะทางอื่น ๆ

• ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแบบฟอร์ม M (สำหรับการย้ายถิ่นฐานเข้าหรือออกจากเนเธอร์แลนด์)
• รองรับภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมรดก ภาษีของขวัญ
• ให้คำปรึกษาเรื่องเงินบำนาญ ประกันภัย หรือการถอนเงินส่วนตัวจากธุรกิจของคุณ

การมีที่ปรึกษาด้านภาษีที่ดีหมายความว่าคุณจะมีจิตใจสงบและมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นสาเหตุ Intercompany Solutions จะยินดีช่วยเหลือคุณในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณได้

คุณต้องการคำแนะนำทางการเงินหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการคืนภาษีหรือธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือไม่?

ผู้ประกอบการจำนวนไม่มากนักที่ชอบยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายอาจตีความได้ยากเนื่องจากมีความหลากหลายและอุปสรรคด้านภาษา นั่นเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณในปัญหาใดๆ ก็ตามที่คุณอาจมี นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้ Intercompany Solutions ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างชาติหลายร้อยรายจากกว่า 50 สัญชาติ ลูกค้าของเรามีตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติและธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด กระบวนการของเรามุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการต่างชาติ และด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้วิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยเหลือคุณ โดยเราจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

• การก่อตั้ง บริษัท ในเนเธอร์แลนด์
• การขอหมายเลข VAT หรือ EORI
• การยื่นขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ
• ความช่วยเหลือในการเริ่มต้น
• บริการด้านบัญชี
• บริการเลขานุการ
• ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
• บริการด้านภาษีและการเงิน
• คำแนะนำทางธุรกิจทั่วไป

เรากำลังปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ไร้ที่ติอย่างต่อเนื่อง 

Intercompany Solutions เป็นพันธมิตรการจัดตั้งธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ที่คุณไว้วางใจได้

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการคืนภาษีตามงวดหรือไม่ หรือบางทีคุณอาจมีคำถามเกี่ยวกับการเสียภาษีซ้ำซ้อนหรือต้องการทราบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ ในกรณีเหล่านี้ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณทุกวิถีทาง นอกจากการจัดตั้งบริษัทในเนเธอร์แลนด์สำหรับผู้ประกอบการต่างชาติแล้ว เรายังเชี่ยวชาญด้านคำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน และภาษีเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด